Faktúra č. 046/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 046/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
- Dátum doručenia: 31.03.2024
- Celková hodnota: 431,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 638/122/19Pv
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/24 | Ročný servis údržba a odborné prehliadky s skúšky na PZ | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 594,00 € | 30.09.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |