Faktúra č. 039/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná umelecká škola Kežmarok
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: DD 21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švabska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačová jednotka na Xerox 5016
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 199,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2019
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 | Tlačová jednotka na Xerox 5016 | Stredná umelecká škola Kežmarok | 36155667 | DD 21 s.r.o. | 43818030 | 200,00 € | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Objednávka |