Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 035/23
- Popis fakturovaného plnenia: Komunálny odpad
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 1 887,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť