Faktúra č. 030/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/22
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 25.03.2022
- Celková hodnota: 312,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22.11.10
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka: