Faktúra č. 020/26
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 020/26
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina UMS 02/2026
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 19,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6299/2025
- Dátum zverejnenia: 27.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/26 | LaserPlus - zlatá antik brúsená, čierna tabuľa | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL | 32683219 | 75,03 € | 11.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra |