Faktúra č. 019/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.
- IČO: 47591315
- Adresa: Ždiar 530, 059 55 Ždiar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 019/25
- Popis fakturovaného plnenia: Služby ski passy, strava
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 3 460,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/25
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/25 | Celodenné skipasy a stravovanie | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. | 47591315 | 4 100,00 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| 066/25 | Ubytovanie pre 12 osôb V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | FONTÁNA FROST, s. r. o. | 46935916 | 1 000,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |