Faktúra č. 019/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 43791522
- Adresa: Uherova 2911/45, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 019/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/2022
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | čistenie kanalizácie | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Jozef Danko | 43791522 | 165,00 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka |