Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 018/22
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 37,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/20
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť