Faktúra č. 017/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 017/24
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok Go Safe Yoxo
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A20820071
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/24 | Farby na textil | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 112,34 € | 17.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra |