Faktúra č. 014/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82511 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 014/25
- Popis fakturovaného plnenia: ADSL prístup
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/25 | Porada ekonomických pracovníkov | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Škola v prírode Detský Raj | 00186759 | 216,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra |