Faktúra č. 014/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 014/24
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce CanonMF 643CDW
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/24
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/24 | Servisné práce CanonMF 643CDW | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 60,00 € | 19.01.2024 | 30.01.2024 | Objednávka | |||||
| 068/24 | Tonery na Xerox VersaLink C8000 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 1 250,38 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra |