Faktúra č. 010/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: BAJAN IT s.r.o.
- IČO: 46197168
- Adresa: Nám.sv.Mikuláša 26, 081 61 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis a správa PC siete 01/2025
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2018
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti uzavretá medzi zmluvými stranami podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 obchodného zákonníka. | Stredná umelecká škola Kežmarok | 36155667 | BAJAN IT, s.r.o. | 46197168 | Iné | 0,00 € | 26.11.2018 | 01.01.2019 | 11.12.2018 | Ing. Marta Perignáthová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 042/25 | Spotrebný materiál - moridlá, riedidlá | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 35215895 | 195,15 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra |