Faktúra č. 008/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 008/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 1 677,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9107126111
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/25 Jemná omietka, impregnácia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 23,40 € 28.02.2025 22.03.2025 Faktúra
Tlačiť