Faktúra č. 0010/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: AS - mont, s.r.o.
- IČO: 47558431
- Adresa: Kruhová 113, 059 71 Ľubica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0010/24
- Popis fakturovaného plnenia: Medený plech
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 128,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/24
- Dátum zverejnenia: 28.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/24 | Objednávame si u Vás medené doštičky s rozmerom 210x150mm hrúbka 0,6mm, 16 ks. | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | AS - mont, s.r.o. | 47558431 | 128,64 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |