Faktúra č. 0005/24
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: PRO.Laika s.r.o
- IČO: 31355218
- Adresa: Palackého 12, 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fotopapier a vývojky
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/24
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/24 | Objednávame si u Vás fotografický materiál pre žiakov(negatívna/pozitívna vývojka, fotopapier, zakladač na kinofilm). | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | PRO.Laika s.r.o | 31355218 | 103,20 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Objednávka |