| 047/25 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Spotrebný materiál - moridlá, riedidlá |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
195,15 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,38 € |
24.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Sušenie vlastného materiálu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Drevointerier Kežmarok, s.r.o. |
36475173 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
46,16 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
417,36 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
19,01 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,10 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,75 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Prenájom telocvične MŠH 022025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
144,00 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
202,95 € |
07.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Cestovné poistenie osôb |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
6,60 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
Servis a spáva PC siete 02/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Jemná omietka, impregnácia |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Tatraker, s. r. o |
36711071 |
|
23,40 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
Náhradné diely na opravu hygienického zariadenia |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
139,67 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,63 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Lyžiarsky kurz, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Balabas |
47062258 |
|
1 488,67 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
22,04 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Autobusová doprava - Lyžiarsky kurz |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 200,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Nájomné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
13.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
Služby ski passy, strava, požičovne |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
145,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Služby ski passy, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 460,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Výmena kľúčového spínača |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
175,64 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,69 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
