| 090/25 |
Akrylové farby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Artmie,spol.s.r.o |
36731684 |
|
300,20 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
192,00 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,47 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085//25 |
Hosting - Simple |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
29,37 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
Doména - carbonnoff4.com v rámci programu Erasmus+ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
109,96 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
13,04 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
79,20 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
G&M KK, s. r. o. |
56638451 |
|
725,01 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Studedent Agency k.s. |
25317075 |
|
1 385,20 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
NCE - Microsoft 365 A3 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
126,63 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
Servis a spáva PC siete 04/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Waldorfská škola Pŕíbram |
42731259 |
|
972,22 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
Stravné - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
432,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Lampa do EPSON EB 85, služby technika |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
133,60 € |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
Stravné - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Hotel MAGURA s.r.o. |
36517933 |
|
240,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
Autobusová doprava - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
440,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
Nájomné nebytových priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1,00 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
Papierové krabičky s priehľadným vekom |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
|
56,58 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Ubytovanie pre 12 osôb V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
|
1 000,00 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Servis výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
66,24 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Materiál na V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Artmie,spol.s.r.o |
36731684 |
|
161,70 € |
15.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
Materiál na linoryt |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOBERCE BRATEX |
37240331 |
|
102,88 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Výtvarný materiál na V4 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
350,98 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
Kontrola, revízia a odborná prehliadky komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
14.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
460,30 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
24,80 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
