| 165/25 |
Pracovné oblečenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,80 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
Odborná príprava a overenie vedomostí - kotol na plynné palivá, nízkotlaková kotolňa |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
tole, s.r.o. |
36491608 |
|
461,25 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
10,85 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
Učebnice - New Headway |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
486,45 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 158/25 |
Microsoft 365 A3 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
442,80 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 155/25 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 156/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,03 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
Servis a spáva PC siete 08/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
Učebnice - Hello English B2 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
R and D Publishing, spol. s r.o. |
36396486 |
|
652,80 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Literatúra 1, učebnica a pracovný zošit |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
772,80 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
205,18 € |
13.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
14,89 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
Hlasové služby - pevná linka |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,95 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
Servis a spáva PC siete 07/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Rozšírená podpora PHP - supkk.sk |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
11,66 € |
25.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
Doména a webhosting supkk |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
99,22 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
Nájom |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
0,50 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
Prenájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
12,48 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
296,95 € |
14.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
New Headway 5th Edition, workbook |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
648,13 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
