| 0001/24 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 057/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
292,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
PZP poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
7,27 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
Havarijné poistenie MTV |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
18,33 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
Nájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,43 € |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
524,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 535,01 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
