| 021/26 |
Servis a spáva PC siete 01/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Elektrina UMS 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
Cestovné poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
1,25 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Členský príspevok 2026 - živnostenská komora |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 008/26 |
Cestovné poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
1,25 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 007/26 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - lieh, petrolej, farbu bielu. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
25,90 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/26 |
Oprava kotla K3 FERROMAT |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
366,21 € |
22.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
Prenájom priestorov 1-6/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
Objednávame si u Vás čistenie obrusov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
|
22,30 € |
16.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 005/26 |
Odborný seminár - Novela zákona normy správy registratúry. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
RVC-ZO |
31954502 |
|
20,00 € |
16.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 004/26 |
Výroba kľúčov. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ANKAZ Kežmarok s.r.o. |
31716113 |
|
4,00 € |
16.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 013/26 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,66 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Zemný plyn - preplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-1 425,51 € |
16.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Nájom za rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1,00 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Nové verzia IS MAGNA 1Q2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Paušál Flex - výtlačky, skeny |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
16,74 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
Výroba kľúčov. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ANKAZ Kežmarok s.r.o. |
31716113 |
|
8,50 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 003/26 |
Objednávame si u Vás opravu kotla K3 FERROMAT |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
366,21 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
