| 027/26 |
Divadelné predstavenie a slávnostný obed ku dňu učiteľov v zmysle internej smernice o použití SF. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ramagu,o.z |
42232473 |
|
1 302,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 061/26 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,80 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
FBA-adsl prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
OSB dosky 25mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
702,44 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Rezačka polystyénu PROXXON
TERMOCUT 650 27084, Rezný drát PROXXON thermocut 28080 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
46574433 |
|
83,20 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 025/26 |
3D tlačiareň Bambu Lab P2S Combo AMS 2 Pro |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Roman Zubo ROVEMA |
32359233 |
|
781,99 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 057/26 |
Servis a spáva PC siete 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
OSB 25mm 2500x 1250mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
702,62 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 056/26 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
Elektrina UMS 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1Q2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
733,78 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
FOMA fotoemulzia 250g |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Alena Čiffáryová |
37082469 |
|
48,69 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
FOMA fotoemulzia 250g |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Alena Čiffáryová |
37082469 |
|
48,69 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 023/26 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 050/26 |
Komunálny odpad za 01.01.2026-31.08.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 090,66 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
Licencia k aplikácií Školský participatívny rozpočet pre SŠ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Blueberry PoP s. r. o. |
22643711 |
|
59,29 € |
18.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
