| 017/26 |
Objednávame si u vás výmenu Batérie T6 pro HP Omen 15 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT support s. r. o. |
56132841 |
|
113,52 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 027/26 |
Elektrina 01/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
479,21 € |
13.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
31,18 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Lieh, prisma radiator biely, technicky petrolej |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
25,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Objednávame si u Vás diagnostiku vozidla - premeranie a opravu výstupu elektriny na prívesný vozík. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
20,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 014/26 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu Kežmarok - Ždiar Strednica a späť, v pracovných dňoch od 11.2.2026 do 17.2.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 220,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 016/26 |
Desiatové balíčky na lyžiarsky kurz. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Penzión Leibic, s. r. o. |
52482740 |
|
897,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/26 |
Celodenné skipasy a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 732,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 012/26 |
rezač na sklo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
|
2,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 013/26 |
rezač na sklo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ANKAZ Kežmarok s.r.o. |
31716113 |
|
3,80 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 010/26 |
HDF-biela 3mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
106,32 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/26 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,16 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
Servis a spáva PC siete 01/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Elektrina UMS 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
Cestovné poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
1,25 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
