| 038/26 |
Materiál na čistenie karusela a sietí na sieťotlač. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KASI a.s. |
35694335 |
|
165,75 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 037/26 |
Ubytovanie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOŠICE HOTEL s.r.o. |
46590455 |
|
83,50 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 090/26 |
SPIN Servisné práce 01.5.2026-30.06.2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Sezónne prezutie pneumatík MV Toyota |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rastislav Pitoňák |
44194102 |
|
35,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/26 |
LPE 22-2 zr.60;, zr.80 (brúsny papier) |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
60,90 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 083/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,57 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Dodávka tepla - UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
90,00 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
Spotreba vody, vodné stočné UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
10,00 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
Servis a spáva PC siete 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
Elektrina UMS 05/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
Vývojky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PRO.Laika s.r.o |
31355218 |
|
60,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Terpentínový olej, lieh, prisma, technický benzín, slovakryl |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
337,83 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Preprava osôb Deň učiteľov, KK - Spišská Stará Ves |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
246,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Akrylové farby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
52,45 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
Fólie na laserovú tlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KOHIPRES, spol. s r.o. |
36249670 |
|
44,55 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Fotografický materiál - pozitívna a negatívna vývojka |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PRO.Laika s.r.o |
31355218 |
|
60,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál (laky - priesvitný, čierny, zlatý, strieborný; lukopren, petrolej, lepidlo Duvilax, akrylové farby, tmel na drevo, terpentín, lieh technický, technický benzín) |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
338,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
