| 021/26 |
Ročná licencia k aplikácii "Školní participativní rozpočet pro střední školy" |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Blueberry PoP s. r. o. |
22643711 |
|
59,29 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 043/26 |
LaserPlus - zlatá antik brúsená, čierna tabuľa |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
75,03 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Zlatá antik brúsená/čierna tabuľa - LaserPlus |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
75,03 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
Servis a správa PC siete 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
Magenta Office TP1 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,10 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
05.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Elektrina UMS 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,39 € |
02.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Mamut a prisma biela na radiátor |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
35,24 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - mamut biely, prisma na radiátor. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
35,24 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/26 |
Členské na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
35,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
35,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Batéria T6 Power pro HP Omen |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT support s. r. o. |
56132841 |
|
113,52 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
Desiatové balíčky - lyžiarsky výcvik |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Penzión Leibic, s. r. o. |
52482740 |
|
897,00 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
Doprava - lyžiarsky výcvik |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 220,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
Lyžiarsky kurz, skipasy, obedy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 732,00 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH 012026 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
240,00 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
Sololit biely 3mm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Centroglob-Kežmarok |
36761249 |
|
106,27 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
