| 007/25 |
Náhradné diely na opravu toaliet (Hadičky flexi, napúšťací ventil, filter, splachovacia páka, konope. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
139,67 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 021/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,63 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Lyžiarsky kurz, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Balabas |
47062258 |
|
1 488,67 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
22,04 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Autobusová doprava - Lyžiarsky kurz |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 200,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Nájomné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
13.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
Služby ski passy, strava, požičovne |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
145,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Služby ski passy, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 460,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Výmena kľúčového spínača |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
175,64 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,69 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Prenájom telocvične MŠH 012025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
256,00 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Desiatové balíčky na lyžiarsky kurz. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Balabas |
47062258 |
|
1 489,60 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás čistenie obrusov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
|
21,20 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/25 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
03.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Výmena výťahového kľúčového spínača. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
175,64 € |
31.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/25 |
Poistenie majetku na rok 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
311,41 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
Servis a správa PC siete 01/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 6.2.2025 - 12.2.2025 (okrem víkendu 8.-9.2.2025) |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
