| 015/25 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,69 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Prenájom telocvične MŠH 012025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
256,00 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Desiatové balíčky na lyžiarsky kurz. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Balabas |
47062258 |
|
1 489,60 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás čistenie obrusov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
|
21,20 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/25 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
03.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Výmena výťahového kľúčového spínača. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
175,64 € |
31.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/25 |
Poistenie majetku na rok 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
311,41 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
Servis a správa PC siete 01/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 6.2.2025 - 12.2.2025 (okrem víkendu 8.-9.2.2025) |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 002/25 |
Celodenné skipasy a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
290,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 001/25 |
Celodenné skipasy a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 100,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 009/25 |
Prenájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
22.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
22.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
14,39 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Nové verzie MAGMA 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
SPIN Rap na rok 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
SPIN servisné práce 01.01.2025-31.03.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
Členský príspevok na rok 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
14.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
