| 034/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,75 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Prenájom telocvične MŠH 022025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
144,00 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
202,95 € |
07.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Cestovné poistenie osôb |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
6,60 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Cemix vnútorná omietka, Simpra univerzálna impregnácia. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Tatraker, s. r. o |
36711071 |
|
23,40 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
Náhradné diely na opravu hygienického zariadenia |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
139,67 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
Servis a spáva PC siete 02/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Jemná omietka, impregnácia |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Tatraker, s. r. o |
36711071 |
|
23,40 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Náhradné diely na opravu toaliet (Hadičky flexi, napúšťací ventil, filter, splachovacia páka, konope. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
139,67 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 021/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,63 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Lyžiarsky kurz, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Jozef Balabas |
47062258 |
|
1 488,67 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
22,04 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Autobusová doprava - Lyžiarsky kurz |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
1 200,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Nájomné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
13.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
Služby ski passy, strava, požičovne |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
145,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Služby ski passy, strava |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
3 460,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Výmena kľúčového spínača |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
175,64 € |
12.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
