| 051/25 |
Mobilné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Nové verzie MAGMA 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011B/25 |
revízia komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Servis a spáva PC siete 03/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Systémová podpora MAGMA 1Q/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 041/25 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Spotrebný materiál - moridlá, riedidlá |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
195,15 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - Xyladecor a Riedidlo syntetické. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
195,15 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/25 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,38 € |
24.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Sušenie vlastného materiálu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Drevointerier Kežmarok, s.r.o. |
36475173 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
Sušenie dreva |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Drevointerier Kežmarok, s.r.o. |
36475173 |
|
36,90 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
Poistenie majetku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
46,16 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
417,36 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
19,01 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,10 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
