| 129/25 |
Slovenský jazyk pre 1. ročník |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
89,80 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
Servis výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
66,24 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Objednávka materiálu do keramickej dielne. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
38,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/25 |
Objednávka učebníc Slovenského jazyka. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
89,80 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 124/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
Nové verzie MAGMA 01.07.2025 - 31.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
Set filtrov Rowenta ZR006001 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Filip Trade Company s. r. o. |
53230981 |
|
31,79 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Objednávame si u Vás set filtrov ZR 006001 do vysávača Rowenta |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Filip Trade Company s. r. o. |
53230981 |
|
31,80 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
SPIN servisné práce 01.07.2025-30.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 677,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Preplatok z nájomného 2023, 2024, 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
-2,25 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Servis a spáva PC siete 06/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Systémová podpora MAGMA 2Q/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - Slovakryl, Petrolej, Duvilax, Terpentínový olej. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
119,11 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 114/25 |
Slovakryl, petrolej, duvilax, terpentínový olej |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
119,11 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
