Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/25 Ubytovanie pre 12 osôb z projektu z Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 FONTÁNA FROST, s. r. o. 46935916 1 000,00 € 15.04.2025 29.04.2025 Objednávka
064/25 Servis výťahu Škola umeleckého priemyslu 36155667 TRIOLIFT, s.r.o. 36503819 66,24 € 15.04.2025 01.05.2025 Faktúra
017/25 Objednávame si u Vás PVC na projekt z Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 KOBERCE BRATEX 37240331 102,88 € 14.04.2025 16.04.2025 Objednávka
060/25 Kontrola, revízia a odborná prehliadky komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 14.04.2025 26.04.2025 Faktúra
061/25 Výtvarný materiál na V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 350,98 € 14.04.2025 26.04.2025 Faktúra
062/25 Materiál na linoryt Škola umeleckého priemyslu 36155667 KOBERCE BRATEX 37240331 102,88 € 14.04.2025 26.04.2025 Faktúra
015/25 Kancelársky umelecký materiál na projekt z Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 31678238 396,13 € 11.04.2025 16.04.2025 Objednávka
016/25 Kancelársky a umelecký materiál na projekt z Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 350,98 € 11.04.2025 16.04.2025 Objednávka
059/25 Výtvarný materiál na V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 31678238 396,13 € 11.04.2025 26.04.2025 Faktúra
055/25 Dell AC adaptér 130W pre Precision, Vostro, Inspir Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 53,37 € 11.04.2025 26.04.2025 Faktúra
056/25 Xerox B205/B210/B215 DRUM UNIT ORINK Premium Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 19,00 € 11.04.2025 26.04.2025 Faktúra
058/25 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 24,80 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
057/25 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 460,30 € 11.04.2025 20.05.2025 Faktúra
054/25 Porada ekonomických pracovníkov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 26.04.2025 Faktúra
053/25 Prenájom veľkej telocvične MŠH 032025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 288,00 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
013/25 Objednávame si u vás DELL AC adaptér 130W pre Precision, Vostro, Inspir Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 53,37 € 07.04.2025 16.04.2025 Objednávka
014/25 Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 216,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Objednávka
012/25 Objednávame si u vás Xerox B205/B210/B215 DRUM UNIT ORINK Premium. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 19,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Objednávka
049/25 SPIN servisné práce 01.04.2025-31.06.2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 26.04.2025 Faktúra
050/25 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 04.04.2025 01.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »