| 076/24 |
Rám drevený - 38ks |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
214,32 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
Školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ASOCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
65,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
Školenie - Špecifikácia pracovnoprávnej dokumentácie školy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
RVC-ZO |
31954502 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
Rám drevený 21x29,7cm |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
214,32 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 021/24 |
Odborný seminár - špecifiká pracovnoprávnej dokumentácie školy |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
RVC-ZO |
31954502 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/24 |
Batôžky Oriole |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
20,34 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 074/24 |
Batôžky oriole na potlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
20,35 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
Farby na textil |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
112,34 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Tašky a batôžky na práce z profilového predmetu. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Flexobal s.r.o |
28985656 |
|
88,20 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Farby na textil |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 072/24 |
Bavlnené tašky a bavlnené batohy na potlač |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Flexobal s.r.o |
28985656 |
|
88,24 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
19,54 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
374,62 € |
14.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
336,00 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Prezutie pneumatík Toyota Auris |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rene Tomáš |
44077688 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,27 € |
09.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Office 365 A3 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
