| 147/24 |
Nasedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
Servisné práce SPIN 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Microsoft 365 A3 (Education Faculty Pricing) |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,40 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 144/24 |
NCE - Microsoft 365 A3 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,40 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
revízia komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 137/24 |
Servis a správa PC siete 09/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
Odborné prehliadky, skúšky na TZ a OPK. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
Výkon technika PO, BOZP, aktualizácia dokumentácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
348,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Akrylové farby, moridlá, lepidlo mamut, duvilax... |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
319,44 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
341,26 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
Ročný servis údržba a odborné prehliadky s skúšky na PZ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
594,00 € |
30.09.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Pracovné oblečenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Eva Pikovská |
55163874 |
|
278,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - Duvilax, destilovaná voda, akryl, lieh technický, petrolej, riedidlo, ľanový a terpentínový olej, moridlo, akrylový lak, valčeky superfein. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Bjalončík Pavel FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
35215895 |
|
319,44 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 135/24 |
Pracovné oblečenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Eva Pikovská |
55163874 |
|
278,00 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Odborné prehliadky a skúšky Tlakového zariadenia + OPK |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
540,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Ročný servis - údržba a odborné prehliadky a skúšky PZ |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
594,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 134/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
76,00 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
Dodávka komponentov do PC, inštalácia OS, konfigurácia RAID a spustenie do prevádzky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
180,24 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
