| 059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,02 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
Systémová podpora MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,76 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
Monitorovanie objektu 1Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Prezutie pneumatík Toyota Auris |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rene Tomáš |
44077688 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Office 365 A3 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 014/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 056/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,43 € |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Servis a správa PC siete 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
