| 018/24 |
Servis a spáva PC siete 01/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 021/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
Celodenné skipassy, strava a výstroj |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 710,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,23 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
Toalety kombi Idol + príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
476,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 005/24 |
Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového kábla, pripojenie na internet - miestnosť 001 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 030/24 |
Toalety kombi a príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
475,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
Servis správa PC siete za 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
Nájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
