| 006/24 |
Toalety kombi Idol + príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
476,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Office 365 A3 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového kábla, pripojenie na internet - miestnosť 001 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/24 |
Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/24 |
DDR4 - RAM 8GB |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Revízia komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
revízia komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 060/24 |
Monitorovanie objektu 1Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
2 465,18 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
Farby na textil |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
