Faktúra č. 21019
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: HAS GROUP SK s.r.o.
- IČO: 47004843
- Adresa: Pod papierňou 1523/50, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21019
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za údržbu knižničných priestorov
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 1 688,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/2019
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/2019 | Objednávame si u Vás údržbu knižničných priestorov | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | HAS GROUP SK s.r.o. | 47004843 | 1 688,53 € | 27.09.2019 | 05.10.2019 | Mgr. Iveta Michalková | Riaditeľka | Objednávka |