Faktúra č. 11919

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 11919
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za väzbu kníh a novín
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 748,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame si u Vás väzbu kníh a novín Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 TANPRESS s.r.o. 46533958 748,80 € 29.05.2019 06.06.2019 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť