Faktúra č. 09519

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 09519
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup PC príslušenstva + tonery
  • Dátum doručenia: 03.05.2019
  • Celková hodnota: 438,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť