Zmluva č. 046950
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratslava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Slavomír Kožár, MBA
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 046950
- Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
- Dátum uzavretia: 11.12.2017
- Dátum účinnosti: 11.12.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0099 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 41,14 € | 06.05.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0130 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 51,68 € | 04.06.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0158 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 163,24 € | 04.07.2013 | 18.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0184 | mobil 7/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 52,78 € | 06.08.2013 | 09.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0219 | mobil 8/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 224,96 € | 04.09.2013 | 11.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0251 | mobil 9/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 36,05 € | 04.10.2013 | 09.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0303 | poplatok za mobil 10/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,83 € | 15.11.2013 | 19.11.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0327 | mobil 11/13 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,13 € | 05.12.2013 | 07.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0015 | poplatok za mobil 1/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 53,16 € | 04.02.2014 | 14.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0035 | mobil 2/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,88 € | 04.03.2014 | 13.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0058 | mobil 3/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 47,16 € | 04.04.2014 | 09.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0083 | mobil 4/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 49,96 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0114 | poplatok za mobil 5/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 04.06.2014 | 10.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0147 | mobil 6/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 86,98 € | 07.07.2014 | 15.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0174 | mobil 7/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 65,88 € | 05.08.2014 | 14.08.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0204 | mobil 8/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 04.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0229 | mobil 9/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 06.10.2014 | 16.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0256 | poplatok za mobil 10/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0310 | mobil 11/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 124,48 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0411 | poplatok za mobil 12/14 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,98 € | 31.12.2014 | 05.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0021 | poplatok za mobil 1/15 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 48,23 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0049 | poplatok za mobil | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,90 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0078 | mobil 3/15 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 55,78 € | 08.04.2015 | 11.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0101 | mobilný telefón 5/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 51,79 € | 04.05.2015 | 19.05.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0136 | mobilný telefón 6/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0218 | mobilný telefón 9/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 52,97 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0295 | mobilný telefón 11/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,06 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0363 | poplatok za mobil.telefón 12/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0372 | mobilný telefón | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 499,50 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0373 | príslušenstvo k mibil.telefónu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 34,98 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0024 | mobilný telefón 2/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,00 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0124 | mobilný telefón 6/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 45,79 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0156 | mobilný telefón 7/2016 KOŽ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 80,82 € | 04.07.2016 | 15.07.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0204 | mesačný poplatok ZBS 9/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 0,20 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0208 | mobilný telefón 9/2016 KOŽ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 66,90 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0241 | mobilné telefóny 9/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 112,76 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0278 | mobilný telefóny 11/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 113,16 € | 03.11.2016 | 10.11.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0001 | mobily ŠK+ŠI 1/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 114,43 € | 09.01.2017 | 21.01.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0040 | mobilné telefóny 2/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 121,26 € | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0069 | mobilné telefóny ŠK+ŠI 3/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 113,37 € | 03.03.2017 | 18.03.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0090 | mobily ŠK-ŠI 4/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 115,59 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0128 | mobily 5/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 113,34 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0178 | mobilné telefóny 7/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 476,23 € | 06.07.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0202 | mobilné telefóny 8/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 119,17 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0226 | mobilné telefóny 9/2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 108,38 € | 06.09.2017 | 09.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0251 | mobilné telefóny ŠK+ŠI 10/17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 109,04 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0322 | mobilné telefóny 12/2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 109,94 € | 04.12.2017 | 09.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0002 | mobily 1/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 113,68 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0026 | mobilné telefóny 2/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 113,78 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0058 | mobilné telefóny 3/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 136,40 € | 06.03.2018 | 10.03.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0080 | mobily 4/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 137,78 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0111 | mobily 5/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 137,48 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0141 | mobilné telefóny 6/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 136,27 € | 05.06.2018 | 09.06.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0173 | mobily 7/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 128,57 € | 09.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0199 | mobilné telefóny 8/18 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 126,20 € | 10.08.2018 | 16.08.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0210 | mobilné telefóny 9/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 126,90 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0237 | mobilné telefóny 10/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 126,20 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0271 | mobilné telefóny 11/2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 126,90 € | 05.11.2018 | 08.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0335 | mobily ŠK+ŠI 12/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 126,20 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0001 | mobilné telefóny 1/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 138,36 € | 08.01.2019 | 12.01.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0026 | mobily 2/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 132,48 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0066 | mobilné telefóny 3/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 132,21 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0088 | mobilné telefóny 4/19 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 132,56 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0122 | mobilné telefóny 5/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 134,58 € | 03.05.2019 | 18.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0145 | mobilné telefóny 6/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 138,20 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0170 | mobily 7/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 132,33 € | 03.07.2019 | 13.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0201 | mobily 8/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 165,61 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0230 | mobilné telefóny 9/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 172,48 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0273 | mobilné telefóny 10/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 160,70 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0315 | mobilné telefóny 11/2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 160,70 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0372 | mobilné telefóny 12/19 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 161,90 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0004 | mobily 1/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 160,70 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0025 | mobily 2/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 160,70 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0080 | mobilné telefóny 3/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 166,34 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0084 | mobilné telefóny 4/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 160,70 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0131 | mobily 6/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,70 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0154 | mobilné telefóny 7/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 163,70 € | 06.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0180 | mobilné telefóny 8/2020 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 123,22 € | 05.08.2020 | 15.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0029 | mobilné tel. za 02/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 120,20 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0064 | mobilné tel. za 03/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 124,48 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0088 | mobilné tel. za 04/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 127,69 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0124 | mobilné tel. za 05/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 121,44 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0152 | mobilné tel. za 06/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 120,20 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0189 | mobilné tel. za 07/21 ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 124,20 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |