Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 322,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024 Krídla
- Dátum zverejnenia: 18.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť