Faktúra č. DFP/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o - za letenky - projekt
- Dátum doručenia: 26.07.2019
- Celková hodnota: 411,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka: