Faktúra č. DFP/16/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o - za letenky - Projekt Erasmus+
- Dátum doručenia: 20.10.2016
- Celková hodnota: 170,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2016
- Poznámka: