Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

soeobcho@souopo.edu.sk

Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov
soeobcho@souopo.edu.sk http://souopo.edupage.org/

Faktúra č. DFB/23/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
  • Názov: Besna s.r.o
  • IČO: 36453331
  • Adresa: Drienica 63, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: BESNA s.r.o. - za ski pasy
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 1 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
63/2023 Objednávame u Vás SkiPasy pre 42 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia LK v dňoch 6.-10.2.2023 v sume 1900,- € (50,-€/osoba) Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Besna s.r.o 36453331 1 900,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom