Faktúra č. DFB/23/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Besna s.r.o
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0061
- Popis fakturovaného plnenia: BESNA s.r.o. - za ski pasy
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 1 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2023
- Dátum zverejnenia: 02.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2023 | Objednávame u Vás SkiPasy pre 42 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia LK v dňoch 6.-10.2.2023 v sume 1900,- € (50,-€/osoba) | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Besna s.r.o | 36453331 | 1 900,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka |