Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0097
- Popis fakturovaného plnenia: SPŠ stavebná - za prenájom priestorov - bufet SOP - SEN za obdobie od 01.04.2021 - 30.04.2021
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 94,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 470/2021 SPŠ.buf.
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť