Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0079
- Popis fakturovaného plnenia: SPŠ stavebná - za prenájom priestorov - bufet SOP - SEN za obdobie od 01.01.2021 - 31.03.2021
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 282,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 470/2021
- Dátum zverejnenia: 02.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť