| DFB/26/0198 |
PK AUTO, spol.s.r.o. - za servisnú prehliadku, opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
1 004,89 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 104/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
2 557,17 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 106/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
3 734,28 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 105/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
704,79 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
398,90 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0160 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
136,85 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0054 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 501,74 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0159 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 575,58 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
XLSK Nábytok s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
222,51 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Peritech, s.r.o. - za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
89,93 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
504,65 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - apríl - jún 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
840,24 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0158 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
198,44 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0052 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
291,23 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0154 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
86,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0155 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
161,25 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
223,86 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0053 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
186,83 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0156 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
43,73 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0157 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
367,37 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
860,38 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
LOD s.r.o. - za zhotovenie edukačných videozáznamov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
2 800,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
LOD s.r.o. - za komplexná zvukovú technickú podporu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
5 136,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Prešovský samosprávny kraj - za náklady spojené s prenájmom bufetu PSK - nedoplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
772,61 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
329,30 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0051 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
9,82 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0153 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
53,37 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Mária Mikovičová - za deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
337,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
