Faktúra č. DFB/26/0222

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
IČO: 17078482

Zmluvný partner

Názov: Autosúčiastky Petro a spol.
IČO: 10736751
Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0222
Popis fakturovaného plnenia: Aautosúčiastky Petro a sdpol - za dodaný tovar
Dátum doručenia: 04.06.2026
Celková hodnota: 44,99 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.06.2026
Poznámka: