| DFB/26/0285 |
IWC servis s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
110,95 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
eSoft s.r.o. - za poskytnuté služby 7-9/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
159,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0012 |
Stavoprojekt Prešo, s.r.o. - za vypracovanie projektovej dokumentácie Green Active Park Prešov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stavoprojekt Prešov s.r.o. |
55403204 |
|
12 300,00 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0208 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
107,43 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
MATMAN s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
314,05 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
470,42 € |
18.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0207 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,14 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
640,14 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0010 |
RACIOTHERM, s.r.o. - za výmenu kotla v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
12 923,33 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0009 |
Štátna ochrana prírody SR - za vypravovanie oborného stanoviska k projektu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
100,00 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 2 Q 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
316,43 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 04-07/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
145,72 € |
13.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
fpoho, s.r.o. - za poskynuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
4,08 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
73,28 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0073 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
103,32 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
PVS Computer, s.r.o. -za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
322,51 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 7/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
50,93 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
109,80 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Basmont s.r.o. za servis výťahu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Basmont s. r. o |
48190608 |
|
177,12 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
698,65 € |
03.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
496,92 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0205 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 775,25 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Spojená škola - za náklady spojené s zabezpečením konferencie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Spojená škola |
37946765 |
|
66,34 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0206 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
126,56 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
PVS Computer, s.r.o. -za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,05 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
