| 228/2026 |
Objednávame u Vás materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
90,21 € |
18.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 226/2026 |
Objednávame u Vás prepravu zamestnancov v dňoch 20.-21.8.2026 na trase Prešov-Kežmarské Žľaby a späť v dohodnutej cene. Autobus žiadame pristaviť pred budovou SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov o 7.00 hod. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
550,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 225/2026 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre našich zamestnancov v dňoch 20.8.-21.8.2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
45984751 |
|
3 035,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 224/2026 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
11,70 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0296 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu - vrátenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-996,38 € |
14.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 223/2026 |
Objednávame u Vás materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,99 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. EE2026/077 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.08.2026 |
01.01.2027 |
31.12.2029 |
26.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/26/0289 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0209 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,46 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
48,01 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,58 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
ESPIK Group s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,56 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
78,72 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 222/2026 |
Objednávame u Vás sieťové spojky RJ45-20 ks. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
78,72 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0285 |
IWC servis s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
110,95 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
