| 46/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
122,85 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 45/2026 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,60 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0054 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
991,16 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
60,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0037 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
188,28 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0036 |
ROKO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
122,85 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0012 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
198,94 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0039 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
59,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0040 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
331,15 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
MP KANAL service s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
196,80 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0035 |
Backaldrin Slovakia, spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. |
31365949 |
|
182,66 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0038 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
7,62 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 47/2026 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
122,48 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0047 |
KVARTFOLIO, s.r.o. - za Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 879,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - zaEdupage PRO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0034 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
162,73 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0033 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
394,31 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0011 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
75,31 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
BP FUN s.r.o. - za lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
10 240,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
