| DFB/26/0313 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - za vodné, stočné |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 119,94 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
PK AUTO, spol.s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
288,20 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0216 |
Goriziana Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
215,07 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Kancelária Dr.Jozefan Sýkoru, MBA, DSc. - za balík smerníc |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
79,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
SKOLATO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SKOLATO s. r. o. |
55930786 |
|
6 851,93 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0014 |
Marián Marušin - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
3 320,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0215 |
ST.NICOLAUS Group a.s. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ST. NICOLAUS Group a.s. |
35880821 |
|
268,53 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 13/2026 |
Zmluva o dielo č. 13/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 694,41 € |
27.08.2026 |
28.08.2026 |
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 239/2026 |
Objednávame u Vás kávu do kávovarov pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
215,07 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 240/2026 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž nábytku (skrinky) na odborný výcvik SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
1 400,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0304 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
14,39 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 271,92 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Hedin Automotive Prešov s.r.o. - za opravu Mercedes-Benz |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
428,79 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
preskoly.sk s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
8 705,67 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 237/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
1 141,92 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 238/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
221,64 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 233/2026 |
Objednávame u Vás výmenu akumulátora v aute Toyota PO087HJ. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
288,20 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0298 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - júl - september 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
