| DFS/26/0107 |
ROKO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
186,55 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Stanislav Štec KOMIN servis - za kominárske práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0037 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
103,32 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 04/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 1 Q 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
316,43 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
48,49 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,98 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 114/2026 |
Objednávame u Vás prerábku 1 ks stola (3x šuflík)a 1ks stola (2x šuflík)v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JaTol s. r. o. |
53705882 |
|
1 279,20 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 117/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
314,10 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0130 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
314,10 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Basmont s.r.o. za servis výťahu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Basmont s. r. o |
48190608 |
|
177,12 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 4/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
SOP - SEN - za podané občerstvenie SF |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb - SOP - SEN |
17078482 |
|
685,42 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
176,29 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 118/2026 |
Objednávame u Vás vývoz triedeného odpadu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
316,43 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 115/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
256,19 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/2026 |
Objednávame u Vás revíziu komínov v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 113/1/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
186,55 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
