| DFS/26/0192 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 597,17 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0191 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
59,28 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0188 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
55,06 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0064 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
211,78 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0189 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
446,11 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0190 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
45,97 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 200/2026 |
Objednávame u Vás odber biologického materiálu zo školského laboratória. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fecupral, spol. s r.o. |
36448974 |
|
48,76 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 197/2026 |
Objednávame u Vás kávu do kávovarov pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
107,54 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0238 |
MATMAN s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
736,35 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
544,09 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0187 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
83,88 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 7-12/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
534,65 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 7-12/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
112,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 196/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
736,35 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0246 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 195/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
55,06 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0236 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
669,98 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0186 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
107,15 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Martin Ildža - ELMART - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
67,65 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Disig, a.s. - za kvalifikovaný certifikát pre elektornickú pečať |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
