| DFB/26/0059 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
681,60 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 52/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
126,00 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 340,79 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie -januára - marec 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0014 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,89 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0044 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
127,17 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 51/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
826,98 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0056 |
Nezisková organizácia VESNA - za školenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 50/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
698,55 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0055 |
MATMAN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
698,55 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 49/2026 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre školu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
272,66 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0041 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
94,55 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0013 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
195,64 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0042 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
183,46 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0043 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,32 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 48/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
670,57 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 46/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
122,85 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 45/2026 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,60 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0054 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
991,16 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
60,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
