| DFS/26/0068 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,34 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 03/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 80/2026 |
Objednávame u Vás redukciu HDMI/VGA, kábel HDMI A 5m, optický valec HP CF232A a tonery podľa rozpisu (37 ks). |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
4 507,09 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 496/1/2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2026 |
14.03.2026 |
|
13.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 79/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
821,25 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 77/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
756,05 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 78/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ST. NICOLAUS Group a.s. |
35880821 |
|
326,44 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0084 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
537,69 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 75/2026 |
Objednávame u Vás opravu pneumatiky-defek a výmenu pneumatík na aute PO010DX. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
|
71,67 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 76/2026 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž závesov v SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Satori Home, s. r. o. |
46670513 |
|
523,91 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0087 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
33,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
146,34 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
HORNBACH Prešov - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 01/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
