| DFS/24/0179 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
32,52 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
1 205,30 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0053 |
ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
68,40 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb, Bardejov - za workshop "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
373,20 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
39,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
116,39 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 151/2024 |
Objednávame u Vás prenájom "Drvič vetiev elektrický do priemeru 4,5 cm" v dňoch 14.5.-15.5.2024. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
56,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 159/2024 |
Objednávame u Vás servis auta po 2 rokoch zn. Toyota Proace. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
594,22 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 309,71 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0182 |
CVDS spol. s r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
252,13 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 05/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
28,07 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 05/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
91,93 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0054 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
135,03 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0181 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
297,20 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0184 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
93,70 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0055 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
4,13 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom a náklady bazéna 4/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
120,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0186 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
127,65 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
